Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 3.822.906
Nro. Solicitud de Transferencia
186339
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.635.515
Retención DNCP
₲ 13.623
Retención IVA
₲ 104.261
Retención Renta
₲ 69.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30885
Monto Contrato
₲ 3.822.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.635.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.635.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2