Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 1.616.445
Nro. Solicitud de Transferencia
159637
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.567
Retención DNCP
₲ 5.878
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29111
Monto Contrato
₲ 1.616.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323041
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton, Papel Higuienico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4