Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 679.100
Nro. Solicitud de Transferencia
142145
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.631
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
45/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28899
Monto Contrato
₲ 682.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5