Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 2.949.825
Nro. Solicitud de Transferencia
150329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.230
Retención DNCP
₲ 10.512
Retención IVA
₲ 80.450
Retención Renta
₲ 53.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29741
Monto Contrato
₲ 5.957.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.802.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.802.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323041
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton, Papel Higuienico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4