Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005652
Monto de la Factura
₲ 309.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.262
Retención DNCP
₲ 1.238
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
4/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30892
Monto Contrato
₲ 799.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5