Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 58.020
Nro. Solicitud de Transferencia
184747
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.809
Retención DNCP
₲ 211
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30494
Monto Contrato
₲ 717.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3