Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003443
Monto de la Factura
₲ 781.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.658
Retención DNCP
₲ 2.842
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27639
Monto Contrato
₲ 11.419.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.124.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.124.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4