Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030368
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.546.496
Retención DNCP
₲ 21.504
Retención IVA
₲ 82.286
Retención Renta
₲ 109.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28616
Monto Contrato
₲ 19.280.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.252.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.252.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5