Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007197
Monto de la Factura
₲ 1.525.680
Nro. Solicitud de Transferencia
127722
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.132
Retención DNCP
₲ 5.548
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28741
Monto Contrato
₲ 5.904.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.587.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.587.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4