Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.280
Retención DNCP
₲ 1.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29517
Monto Contrato
₲ 430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4