Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160717
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29544
Monto Contrato
₲ 3.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.337.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SANIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4