Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005412
Monto de la Factura
₲ 10.812.968
Nro. Solicitud de Transferencia
162428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.282.937
Retención DNCP
₲ 38.533
Retención IVA
₲ 294.899
Retención Renta
₲ 196.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30026
Monto Contrato
₲ 40.149.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.181.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.181.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2