Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005624
Monto de la Factura
₲ 21.964.600
Nro. Solicitud de Transferencia
186343
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.887.935
Retención DNCP
₲ 78.274
Retención IVA
₲ 599.035
Retención Renta
₲ 399.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30026
Monto Contrato
₲ 40.149.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.181.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.181.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2