Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003379
Monto de la Factura
₲ 2.457.027
Nro. Solicitud de Transferencia
160664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.588
Retención DNCP
₲ 8.756
Retención IVA
₲ 67.010
Retención Renta
₲ 44.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29556
Monto Contrato
₲ 2.457.027
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.336.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5