Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003981
Monto de la Factura
₲ 96.199.364
Nro. Solicitud de Transferencia
143157
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.483.846
Retención DNCP
₲ 342.820
Retención IVA
₲ 2.623.619
Retención Renta
₲ 1.749.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28313
Monto Contrato
₲ 127.057.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.829.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.829.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5