Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002232
Monto de la Factura
₲ 30.858.580
Nro. Solicitud de Transferencia
126338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.345.948
Retención DNCP
₲ 109.969
Retención IVA
₲ 841.598
Retención Renta
₲ 561.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
25/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28313
Monto Contrato
₲ 127.057.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.829.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.829.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5