Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348
Monto de la Factura
₲ 7.193.720
Nro. Solicitud de Transferencia
167680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.927.073
Retención DNCP
₲ 26.857
Retención IVA
₲ 102.767
Retención Renta
₲ 137.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29758
Monto Contrato
₲ 308.121.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.421.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.421.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3