Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 14.534.940
Nro. Solicitud de Transferencia
184311
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.095.717
Retención DNCP
₲ 51.797
Retención IVA
₲ 396.407
Retención Renta
₲ 264.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
161/15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30715
Monto Contrato
₲ 80.844.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.839.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.839.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301260
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5