Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 66.309.891
Nro. Solicitud de Transferencia
108280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.744.006
Retención DNCP
₲ 236.304
Retención IVA
₲ 1.808.452
Retención Renta
₲ 1.205.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
161/15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30715
Monto Contrato
₲ 80.844.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.839.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.839.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301260
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5