Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0187048
Monto de la Factura
₲ 4.352.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.457
Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 62.183
Retención Renta
₲ 82.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28643
Monto Contrato
₲ 20.061.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.317.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.317.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5