Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0187049
Monto de la Factura
₲ 15.708.212
Nro. Solicitud de Transferencia
133184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.125.961
Retención DNCP
₲ 58.644
Retención IVA
₲ 224.403
Retención Renta
₲ 299.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28643
Monto Contrato
₲ 20.061.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.317.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.317.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5