Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 61.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.778
Retención DNCP
₲ 222
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29576
Monto Contrato
₲ 22.342.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.946.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.946.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5