Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 349.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.478
Retención DNCP
₲ 1.272
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
5/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30300
Monto Contrato
₲ 349.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5