Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 1.709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.164
Retención DNCP
₲ 6.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30896
Monto Contrato
₲ 1.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.702.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5