Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 72.486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.932.868
Retención DNCP
₲ 258.314
Retención IVA
₲ 1.976.891
Retención Renta
₲ 1.317.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27763
Monto Contrato
₲ 72.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.932.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.932.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles, enseres y electrodomesticos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1