Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108688
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.727
Retención DNCP
₲ 773
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27862
Monto Contrato
₲ 212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5