Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004625
Monto de la Factura
₲ 17.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169804
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.140.867
Retención DNCP
₲ 60.443
Retención IVA
₲ 467.345
Retención Renta
₲ 467.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12011-19-38385
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.991.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.991.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio