Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004040
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-15136
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264256
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional