Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 17.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92818
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.512.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-14006
Monto Contrato
₲ 27.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.035.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.035.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250816
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de muebles y enseres para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional