Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003187
Monto de la Factura
₲ 1.068.900
Nro. Solicitud de Transferencia
143218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-15591
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.029.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.029.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249634
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional