Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-12635
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional