Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57813
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-12311
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.537.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.537.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246973
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo