Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 38.321.164
Nro. Solicitud de Transferencia
139906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.321.164
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-15120
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.442.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.442.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de sistema de prevención de incendios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional