Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004361
Monto de la Factura
₲ 2.260.470
Nro. Solicitud de Transferencia
51464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-12654
Monto Contrato
₲ 2.260.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional