Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 6.216.463
Nro. Solicitud de Transferencia
57840
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.463
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-12277
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.375.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.375.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261941
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo