Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 179.683.380
Nro. Solicitud de Transferencia
167348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.683.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-11001-14-16308
Monto Contrato
₲ 179.683.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.875.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.875.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245691
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional