Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 10.626.086
Nro. Solicitud de Transferencia
32718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.395.016
Retención DNCP
₲ 37.868
Retención IVA
Retención Renta
₲ 193.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23004-17-26011
Monto Contrato
₲ 31.878.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.185.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.185.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2015 -2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social