Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 753.682
Nro. Solicitud de Transferencia
88023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.682
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
2/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12011-11-2575
Monto Contrato
₲ 16.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.827.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.827.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220027
Nombre de la Licitación
Diseño e Impresión de materiales promocionales RX 22 y RX 23
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas