Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80694
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12011-11-2549
Monto Contrato
₲ 5.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213952
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem