Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45759
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12011-11-2226
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188919
Nombre de la Licitación
Mantenimineto y reparacion de vehiculos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio