Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0157140
Monto de la Factura
₲ 1.713.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-6229
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.720.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.670.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia