Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002314
Monto de la Factura
₲ 19.467.700
Nro. Solicitud de Transferencia
75346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.467.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-7186
Monto Contrato
₲ 49.998.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.196.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.196.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217612
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia