Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 61.751.931
Nro. Solicitud de Transferencia
191419
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.111.373
Retención DNCP
₲ 217.816
Retención IVA
₲ 1.684.144
Retención Renta
₲ 1.684.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
AC-14001-21-41882
Monto Contrato
₲ 61.751.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.111.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.111.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica