Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018581
Monto de la Factura
₲ 1.959.895
Nro. Solicitud de Transferencia
113592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.895
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11003-11-3357
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.784.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.784.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados