Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029052
Monto de la Factura
₲ 86.194.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.194.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11003-11-3725
Monto Contrato
₲ 86.194.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.947.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.947.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados