Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 26.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11003-11-3674
Monto Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.622.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.622.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados