Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003049
Monto de la Factura
₲ 21.210.900
Nro. Solicitud de Transferencia
110688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.210.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11003-11-3683
Monto Contrato
₲ 21.210.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.165.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.165.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados