Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 46.370.967
Nro. Solicitud de Transferencia
56164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.186.830
Retención DNCP
₲ 161.877
Retención IVA
₲ 1.264.663
Retención Renta
₲ 1.686.217
Multa
₲ 1.030.910
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12011-23-45731
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.496.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.186.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415668
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 1/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio