Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013232
Monto de la Factura
₲ 3.605.388
Nro. Solicitud de Transferencia
2091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2011
Fecha de la Transferencia
10-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.605.388
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
AC-12004-10-0679
Monto Contrato
₲ 133.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.030.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.030.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores