Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 5.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12004-10-1111
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197177
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores